一、2024年第一季度财政预算执行情况
根据察隅县第十三届人民代表大会第五次会议审议通过的我县2024年财政收支预算，2024年年初全县一般公共预算总财力247385.41万元，其中：上年结转90498.12万元，一般公共预算预计收入15000万元，动用预算稳定调节基金25345.71万元，上级补助收入116541.58万元；政府性基金总财力1669.18万元，其中：本级收入预计1000万元，上级补助收入49.55万元，上年结转收入619.63万元
现将2024年第一季度预算执行情况汇报如下：
（一）一般公共预算收支执行情况
1.收入情况。2024年第一季度我县一般公共预算收入完成1308.27万元，为年初预算数15000万元的8.72%，同比去年3604.38万元降低63.70%。分结构看，税收收入完成1031.55万元，同比去年619.22万元增长66.59%，占一般公共预算收入的78.85%；非税收入完成276.72万元，同比去年2985.16万元降低90.73%，占一般公共预算收入的21.15%。
2.支出情况。2024年第一季度我县一般公共预算支出40096.54万元，同比去年36840.16万元增长8.84%。
（二）政府性基金收支执行情况
1.收入情况。2024年第一季度我县政府性基金收入129.29万元，为年初本级预算数1000万元的12.93%，同比去年131.09万元降低1.37%。
2.支出情况。2024年第一季度我县政府性基金支出139.77万元，同比去年36.28万元增长285.25%。
二、县级财政预算调整方案及调整后的收支预算情况
（一）一般公共预算调整方案
为确保财政资金切实发挥效益，根据察隅县社会经济发展需求以及各预算单位实际情况。现拟做以下调整：
******教育局、疾控中心、统战部结余资金共计669.35万元，调入预算稳定调节基金。
2.动用预算稳定调节基金4499.88万元。主要原因为：******财政局根据《中华人民共和国预算法》以及《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预﹝2015﹞15号） “对于结转两年以上的一般公共预算资金，应当作为结余资金管理，全部补充预算稳定调节基金”等规定，将各预算单位连续结转两年以上的资金以及部分县级安排的资金总计9434.34万元进行了回收，补充预算稳定调******财政局拟定了《察隅县2024年预算稳定调节基金4499.88万元安排使用计划》主要使用方向为原渠道返还，以及部分单位保运转基本支出。
3.根据每年上解支出需求，从预算稳定调节基金中安排上解支出333万元。
调整后，一般公共预算收入15000万元，动用预算稳定调节基金30178.59万元，安排预算稳定调节基金669.35万元，上年结转资金90498.12万元，上级补助收入截至3月底为134395.64万元，2024年一般公共预算总财力调整为269403.00万元。
（二）政府性基金预算调整方案
2024年政府性基金预算本级收入1000万元，上级补助收入49.55万元，上年结转收入619.63万元，2024年政府性基金预算支出安排1669.18万元，不涉及预算调整。
（三）预备费动用情况
2024年年初预算共计安排预备费2400万元，截至3月底尚未动用。
上述收支预算调整后，我县财政收支平衡。
三、下一步工作计划
下一步工作中，我们将在县委、县政府的坚强领导和县人大的监督支持下，积极适应财政管理和改革的新理念、新任务、新要求，转变思维，全面提升财政管理能力和水平。一是聚焦财源培育，着力助推财政增收。以提高收入质量为核心，加强征管责任，深挖征管潜力，依法依规“应收尽收”，确保圆满完成收入目标任务。二是健全机制加快支出降结转。以健全制度促支出为抓手，通过健全预算执行监控机制、通报机制、考核机制，基本支出均衡调拨，项目支出按程序及时拨付，确保预算执行进度。三是聚焦民生福祉，着力保障基本民生。切实把“三保”工作当成重大政治任务和首要工作来抓。坚决把“三保”支出摆在优先位置，做到预算安排优先、资金拨付优先、库款保障优先、国家标准优先、民生保障优先。同时严禁无预算拨款，严禁挤占“三保”资金，严禁擅自对民生项目提标扩面。
我们将始终坚持稳中有进的工作总基调，坚持以人民为中心的发展思路，不断落实积极的财政政策，加强各类政策协调配合，保持必要的财政支出强度，有效防范化解重大风险，助力经济运行，努力推动全县经济高质量发展。
