一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市宇轩文具店
三、 *采购项目编号： ************249
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年7月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-606D 16A大功率电源接线插板1.8/3米 1 75.0 公牛/BULLGN-606D 验收通过 2 超威 强力洁厕精900g 洁厕剂/强力洁厕灵马桶清洁剂除垢卫生间洁厕液洁厕剂 2 30.0 超威强力洁厕精900g 验收通过 3 得力 33196 胶带/胶纸/胶条透明胶大号宽胶带快递打包封箱带批发封口胶布胶纸 单卷装 5 50.0 得力/deli33196 验收通过 4 40*60垃圾袋加厚背心袋平口垃圾袋大号单位物业家庭搬家清洁卫生塑料袋 50 325.0 无品牌40*60 验收通过 5 65cm垃圾袋平口 10 280.0 无品牌65 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
