一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： 金沙县沙土镇得力办公用品店
三、 *采购项目编号： ************195
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2025年12月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 庄太太 ZTT-TB-2003 扫把 30 150.0 庄太太ZTT-TB-2003 验收通过 2 长江 A5（办公款） 150型 胶装本笔记本 80 240.0 长江A5（办公款） 150型 验收通过 3 环美 课业本HM-24页 120 240.0 环美HM-24页 验收通过 4 威猛先生 管道疏通剂500g 24 384.0 威猛先生/Mr Muscle500g 验收通过 5 宝克 1 1PC1048 中性笔 80 320.0 宝克/Baoke1 1PC1048 验收通过 6 得力 7092 胶棒 20 60.0 得力/deli7092 验收通过 7 立白 金桔洗洁精4kg 洗洁精 8 360.0 立白/Liby金桔洗洁精4kg 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄廷远
