一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************180
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年4月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 袖洁 纳米海绵擦 2 110.0 袖洁/SHOW·JIE袖洁纳米海绵擦 验收通过 2 公牛 三插头GNT-10A 2 16.0 公牛/BULL三插头GNT-10A 验收通过 3 宏鑫丹亚 鑫丹锡纸615 10 550.0 宏鑫丹亚鑫丹锡纸615 验收通过 4 彩色复印纸 祥纸源彩色复印纸 30 300.0 无品牌彩色复印纸 验收通过 5 亚太森博 A4 70g 亚太森博 A4 70g A4整箱8包 打印/复印纸 10 1780.0 亚太森博A4 70g 验收通过 6 奖状 400 200.0 无品牌奖状 验收通过 7 维雅康 欧式真空咖啡壶 4 380.0 维雅康欧式真空咖啡壶 验收通过 8 泡沫胶 100 250.0 无品牌泡沫胶2.4cm 验收通过 9 公牛 公牛604-5m插排 8 600.0 公牛/BULL607 验收通过 10 呕吐包 30 1350.0 无品牌呕吐包 验收通过 11 中烁除胶剂450ml 20 300.0 无品牌84消毒液 验收通过 12 瑞洋 竹节伸缩人字梯4.2m 1 980.0 瑞洋铝合金加厚登高梯工程款 验收通过 13 爱家固体清新剂70g 固体清新剂 60 240.0 爱家/aijia爱家固体清新剂70g 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 姜传豹
