一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************340
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年4月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 16K 200型胶套本116页 40 700.0 无品牌116页 验收通过 2 得力 9779 5层带锁手拉办公桌书桌桌面收纳盒收纳文件柜 6 1008.0 得力/deli9779 验收通过 3 科达 KD-811 拉杆广场音箱/户外音响 1 750.0 科达KD-811 验收通过 4 KT板（白色） 60 900.0 无品牌白色 验收通过 5 索爱 S518 扩音器 20 2500.0 索爱/soaiyS518 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 姜传豹
