一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区博通文具店
三、 *采购项目编号： ************003
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年4月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 鸿运 200ml塑杯（100只/包） 100 600.0 鸿运200ml 验收通过 2 得力 19211 日用百货一次性用品纸杯（50个/袋） 白色 60 600.0 得力/deli19211 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周明军
