一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 贵阳南明乐意文具办公用品销售部
三、 *采购项目编号： ************407
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年12月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 蓝月亮 600g 84消毒液 48 240.0 蓝月亮/Blue moon600g 验收通过 2 西玛 BJ211 凭证包角纸25张（50个角） 8 28.0 西玛/CIMABJ211 验收通过 3 齐心 Q310 抽杆文件夹 1 1.0 齐心/ComixQ310 验收通过 4 晨光 ADG98120 电子计算器 6 300.0 晨光/M&GADG98120 验收通过 5 富强 AA 一次性纸杯 1 220.0 富强AA 验收通过 6 得力 64100 档案袋 15 15.0 得力/deli64100 验收通过 7 得力 5100 100页资料册 58 1624.0 得力/deli5100 验收通过 8 亚信 5688 铜印油 20 380.0 亚信5688 验收通过 9 大华 36*55 垃圾袋 6 1980.0 大华36*55 验收通过 10 公牛 GN-218 3米十孔插板 6 708.0 公牛/BULLGN-218 验收通过 11 晨光 k35 盒装黑色按动中性笔 21 63.0 晨光/M&Gk35 验收通过 12 得力 33770 警示胶带 1 3.0 得力/deli33770 验收通过 13 利得 3655 垃圾袋 16 104.0 利得3655 验收通过 14 利得 80100 加厚垃圾袋 1件装 6 1170.0 利得80100 验收通过 15 得力 0309 订书机 37 666.0 得力/deli0309 验收通过 16 南孚 7号 普通干电池 83 249.0 南孚/NANFU7号 验收通过 17 晨光 ASGN7102 固体胶 11 22.0 晨光/M&GASGN7102 验收通过 18 得力 9860 印油/印泥/印台 20 200.0 得力/deli9860 验收通过 19 晨光 K35 黑 中性笔 12支装 25 720.0 晨光/M&GK35 黑 验收通过 20 百利盛 BQ311-18C A4透明抽杆夹报告夹 159 397.5 百利盛BQ311-18C 验收通过 21 百利盛 BLS-8032 中号票夹/长尾夹 21 273.0 百利盛BLS-8032 验收通过 22 南孚 5号 1粒装 普通干电池 100 300.0 南孚/NANFU5号 验收通过 23 金利文 J858 75mm档案盒 3 36.0 金利文J858 验收通过 24 晨光 ASG97175 胶棒 3 75.0 晨光/M&GASG97175 验收通过 25 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄兴兰
