一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************108
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 foojo 喷壶 6 90.0 foojo喷壶 验收通过 2 利尔康 消毒液 20 40.0 利尔康/LIERKANG500ml 验收通过 3 科力邦 KB1004 垃圾桶 2 196.0 科力邦KB1004 验收通过 4 公牛 GN-B403U 插排 2 96.0 公牛/BULLGN-B403U 验收通过 5 维达 VS4566 大盘纸 2 280.0 维达/VindaVS4566 验收通过 6 本迪 11L 垃圾桶 12 108.0 本迪11L 验收通过 7 山头林村 拖把 10 150.0 山头林村314585 验收通过 8 惠寻 密免洗洗手消毒液 12 216.0 惠寻消毒液 验收通过 9 佳帮手 拖把 4 140.0 佳帮手拖把 验收通过 10 访客 FK-SZ036 大扫把 2 40.0 访客/FKFK-SZ036 验收通过 11 康丽雅瓷 K-2309 扫把 40 200.0 康丽雅瓷K-2309 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
