一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************464
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年12月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 80片 湿巾 10 100.0 心相印/Mind Act Upon Mind80片 验收通过 2 天章 A4 卡纸桌牌封面纸 深蓝色100张/包 1 30.0 天章/TANGOA4 验收通过 3 天章 A4 卡纸桌牌封面纸 深蓝色100张/包 5 160.0 天章/TANGOA4 验收通过 4 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑) 12 360.0 得力/deliS01 验收通过 5 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 120 600.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 6 得力/deli 5623ES_55mm档案盒(蓝)(个) 5 47.5 得力/deli5623ES 验收通过 7 得力/deli 5624ES_75mm档案盒(蓝)(个) 5 60.0 得力/deli5624ES 验收通过 8 得力/deli 8552ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) 5 60.0 得力/deli8552ES 验收通过 9 得力/deli 6959圆珠笔芯0.7mm子弹头(蓝)(10支/包) 240 168.0 得力/deli6959 验收通过 10 得力/deli 8556ES彩色长尾票夹筒装(混)(60只/筒) 4 32.0 得力/deli8556ES 验收通过 11 得力/deli 6027剪刀(黑)(把) 5 50.0 得力/deli6027 验收通过 12 得力/deli S801速干按动中性笔0.5mm子弹头(黑)(单位：支) 144 144.0 得力/deliS801 验收通过 13 得力 0232 起钉器卡装 10# （单位：台） 混色 10 30.0 得力/deli0232 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 夏金灿
