一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： 七星关区杨健文具店
三、 *采购项目编号： ************579
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年7月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 GP1390 文具0.5mm黑色中性笔 12支装 30 60.0 晨光/M&GGP1390 验收通过 2 得力 0013 23/13厚层订书钉 1000枚/盒 5盒装 10 25.0 得力/deli0013 验收通过 3 晨光 文具经典款 办公订书机起钉器 结实耐用方便颜色随机 1个装 ABS91635 15 45.0 晨光/M&GABS91635 验收通过 4 得力 0414 可旋转订书机 办公/文化用品 颜色随机 4 60.0 得力/deli0414 验收通过 5 晨光 ADM94814 文具A4/55mm蓝色粘扣档案盒 单个装 办公/文化用品 36 360.0 晨光/M&GADM94814 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 史富昌
