一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************922
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年12月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 30345 切换器 1 75.0 绿联/Ugreen30345 验收通过 2 新华三 S1205V 交换机 1 75.0 新华三/H3CS1205V 验收通过 3 得力 LX114 插座 1 59.0 得力/deliLX114 验收通过 4 天章 241-2-1/2S 电脑连打纸 3 150.0 天章/TANGO241-2-1/2S 验收通过 5 得力 LX116（03） 插座 1 69.0 得力/deliLX116（03） 验收通过 6 长城 N24188 显示器 1 480.0 长城/GREAT WALLN24188 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 曹丽
