一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************884
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 A4 奖状 1600 320.0 得力/deliA4 验收通过 2 奔腾 R651 饮水机 10 4800.0 奔腾/PovosR651 验收通过 3 华杰 HJ7755 加厚塑料档案盒 200 1400.0 华杰HJ7755 验收通过 4 DSB 4608 不干胶标签 5 30.0 DSB4608 验收通过 5 华杰 14丝20/包 330*230mm 透明扣袋 120 72.0 华杰14丝20 验收通过 6 南孚/NAMFU LR03-2B/1.5V 5号电池 7号电池 150 675.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 7 晨光/M&G APYE3K78PU/PVC笔记本 普惠型皮面记事本18K80页 200 1200.0 晨光/M&GAPYE3K78 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吉雪娇
