一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************678
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年5月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADMN4005 资料册 5 124.5 晨光/M&GADMN4005 验收通过 2 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 3 50.7 晨光/M&GABS92739 验收通过 3 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 2 15.2 晨光/M&GABS92742 验收通过 4 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 2 27.0 晨光/M&GABS92738 验收通过 5 得力 9864 印油/印泥/印台 3 36.0 得力/deli9864 验收通过 6 得力 7303S 胶水 5 69.5 得力/deli7303S 验收通过 7 晨光 AJDN7608 胶带/胶纸/胶条 1 39.9 晨光/M&GAJDN7608 验收通过 8 利得 手提垃圾袋50cm*60cm 垃圾袋 12 298.8 利得手提垃圾袋50cm*60cm 验收通过 9 晨光 ARP50901 中性笔 10 399.0 晨光/M&GARP50901 验收通过 10 广博 A88023 档案盒 5 280.0 广博/GuangboA88023 验收通过 11 依朴 水拖 40cm 5 94.5 依朴40cm 验收通过 12 依朴 扫把 扫水扫把 5 44.5 依朴扫把 验收通过 13 晨光 ACT75401 修正液/修正带/修正贴 6 36.0 晨光/M&GACT75401 验收通过 14 得力 77790黑 剪刀 2 19.8 得力/deli77790黑 验收通过 15 得力 27008 文件袋 2 39.8 得力/deli27008 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 硫磺街社区
