一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************795
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******居消毒液 5 550.0 巧粼500ML 验收通过 2 亮彩 袋装 亮彩洗衣粉 1 40.0 亮彩袋装 验收通过 3 巧粼 500gx30瓶 洁厕剂 2 130.0 巧粼500gx30瓶 验收通过 4 劳保白手套 棉线手套 50 50.0 无品牌纱手套 验收通过 5 大竹扫把 环卫大竹扫帚 5 75.0 无品牌大竹扫把 验收通过 6 火钳家用老式煤球铁钳子碳火剪夹 5 60.0 无品牌火剪夹 验收通过 7 环卫 垃圾夹 垃圾拾物器 捡垃圾夹 5 50.0 无品牌垃圾夹 验收通过 8 钢丝球 清洁球 50 50.0 无品牌清洁球 验收通过 9 保赐利 450ML 多用途清洁剂 不干胶去除剂 1 220.0 保赐利450ML 验收通过 10 白猫 柠檬红茶500g 洗洁精 A类洗洁剂 1 95.0 白猫/WhiteCat柠檬红茶500g 验收通过 11 球形马桶刷 厕所刷 清洁刷 马桶刷/厕所刷 15 75.0 无品牌马桶刷 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑锋
