一、 *采购人名称： ******有限责任公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************305
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限责任公司
六、 *验收日期： 2025年12月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 领盛 CF500A 硒鼓 2 160.0 领盛CF500A 验收通过 2 中控 门禁控制器 1 380.0 中控/Zkteco门禁控制器 验收通过 3 复印机维修及配件 1 280.0 无品牌复印机 验收通过 4 金士顿 DDR4 内存条 1 240.0 金士顿/KingstonDDR4 验收通过 5 维修费 电脑、打印机、网络等技术服务费 1 40.0 无品牌维修费 验收通过 6 深蓝大道 超五类网线 1 30.0 深蓝大道W115 验收通过 7 莱盛 TNR1030A 碳粉80g 1 40.0 莱盛/LaserTNR1030A 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 范江洪
