一、采购人名称： ******小学
二、供应商名称： ******商行
三、采购项目名称： ******小学网上超市项目
四、采购项目编号： ************183
五、合同编号： 11N******G******
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 7093 胶棒固体胶36g 得力/deli7093 支 11.00 4 44 2 齐心 A1248 档案盒 齐心/ComixA1248 个 30.00 9.5 285 3 得力 6881 记号笔/粗笔 得力/deli6881 支 10.00 1.5 15 4 晨光 ASCN9522 旗帜红领巾单个装 晨光/M&GASCN9522 面 310.00 1.1 341 5 宝克/Baoke PC3108中性笔0.5mm 黑色 12支/盒 宝克/BaokePC3108 盒 15.00 24 360 6 得力 8551ES 得力彩色长尾票夹1#2#3#4#5#6#长尾夹燕尾夹凤尾夹鱼尾夹票夹 得力/deli8551ES 筒 4.00 15 60
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******小学
联系人： 王媛
联系电话： ******
传真：
地址： 长春市宽城区三辅街333号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
