一、 *采购人名称： ******保健院
二、 *履约供应商名称： 凯里市鑫腾文体用品经营部
三、 *采购项目编号： ************245
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******保健院
六、 *验收日期： 2025年6月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS916K7 文具钉书机 12号商务型省力订书机 普惠型省力金属订书器 单个/装 5 125.0 晨光/M&GABS916K7 验收通过 2 晨光 ADM94862 铝合金防滑书写板夹 A4银色蝴蝶夹 带刻度尺便携式写字板 单个/装 5 75.0 晨光/M&GADM94862 验收通过 3 晨光(M&G) 普透胶带/胶布/打包不易断裂封箱胶带/办公快递 60mm*100y AJD97334 1筒5卷装 10 98.8 晨光/M&GAJD97334 验收通过 4 晨光/(M&G) 文具210mm办公生活剪刀 大号手工剪纸刀 办公用品 红色单把装ASSN2261 20 140.0 晨光/M&GASSN2261 验收通过 5 晨光 ADM94814 文具 A4/55mm蓝色粘扣档案盒 PP文件盒 资料盒/财务凭证收纳盒 单个装 30 255.0 晨光/M&GADM94814 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 万文涛
