一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******商行（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************156
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年6月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 欧普照明 平板灯 面板灯 2 60.0 欧普照明平板灯 验收通过 2 欧普照明 平板灯 面板灯 5 250.0 欧普照明平板灯 验收通过 3 蒙牛 纯牛奶 250ml 牛奶 480 1680.0 蒙牛/MENGNIU纯牛奶 250ml 验收通过 4 阑欧 夹链自封袋（大小各1000个） 1 392.0 阑欧自封袋 验收通过 5 AJI 酵母减盐味苏打饼干 无糖苏打饼干 9 1440.0 AJI酵母减盐味苏打饼干 验收通过 6 得实 长效热敏纸 标签打印纸/条码纸 三防110*100m 长效十年热敏纸 电子发票纸 药房清单打印纸 20 460.0 得实/DASCOM长效热敏纸 验收通过 7 清洁抑菌洗手液 500g 蓝月亮洗手液1瓶装 500g 10 80.0 蓝月亮/Blue moon清洁抑菌洗手液 500g 验收通过 8 得力 6600ES 黑 中性笔 24 28.8 得力/deli6600ES 黑 验收通过 9 亚太森博 深蓝 A570g 打印/复印纸 2 340.0 亚太森博深蓝 A570g 验收通过 10 可口可乐 冰露 矿泉水/纯净水 5 120.0 可口可乐/Coca－Cola冰露 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李旭芝
