一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************800
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年4月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 联想 K102 移动硬盘 2 620.0 联想/lenovoK102 验收通过 2 富士施乐 S2110 碳粉盒 1 260.0 富士施乐/Fuji XeroxS2110 验收通过 3 莱盛 2040 墨粉/碳粉 1 80.0 莱盛/Laser2040 验收通过 4 爱普生 004 爱普生 004原装墨水 4 240.0 爱普生/Epson004 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗华东
