一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************932
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年4月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 福茗源 其它茶叶 1 300.0 福茗源礼盒 验收通过 2 得力 0468 订书钉 2 40.0 得力/deli0468 验收通过 3 美丽雅 胶棉拖把 12 660.0 美丽雅/MARYYA无型号 验收通过 4 红双喜 经典入门 羽毛球拍 红双喜碳素羽毛球拍超轻全碳素碳纤维进攻型单拍 RF588 4 720.0 红双喜/DHS经典入门 验收通过 5 红双喜 402A 羽毛球 红双喜羽毛球402系列多规格天然羽毛耐打球头家庭娱乐训练经济型 402羽毛球一筒（12只装） 2 100.0 红双喜/DHS402A 验收通过 6 蓝月亮 抑菌洗手液500g*2+500g*2 洗手液 10 500.0 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液500g*2+500g*2 验收通过 7 ******办公室文明干湿垃圾分类 50*60cm15L24只? 20 180.0 妙洁/magic3014 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******13
