一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************633
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0299 订书机 3 165.0 得力/deli0299 验收通过 2 得力 0012 订书钉 30 30.0 得力/deli0012 验收通过 3 妙洁 厚实平底垃圾袋 垃圾袋 12 7140.0 妙洁/magic厚实平底垃圾袋 验收通过 4 得力 18817 垃圾袋 15 2970.0 得力/deli18817 验收通过 5 得力 0468 订书钉 18 54.0 得力/deli0468 验收通过 6 茶花 2909 挂钩/粘钩 50 144.0 茶花2909 验收通过 7 得力 螺旋本 190 2850.0 得力/deli7693 验收通过 8 得力 A102 中性笔 280 3360.0 得力/deliA102 验收通过 9 得力 DFY008W 记事本 180 2160.0 得力/deliDFY008W 验收通过 10 得力 SA285 中性笔（红） 280 5040.0 得力/deliSA285 验收通过 11 得力 S510 白板笔/白板擦 250 850.0 得力/deliS510 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 梅治平
